Faktúry
Počet záznamov: 2745
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0287/17 | Výkon technika BOZP a PO, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 05.12.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0285/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 30.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0288/17 | Pranie a žehlenie, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 091,52 € | 04.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0286/17 | Plyn, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0289/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0291/17 | Servis akvária, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 149,22 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0292/17 | Strava pre klientov, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 470,87 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0295/17 | Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Datacomp | 36212466 | 481,55 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0296/17 | Včasná intervencia - Apple iPad Wi-Fi, 128GB, sivý | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Datacomp | 36212466 | 481,55 € | 08.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0294/17 | Mesačná kontrola EPS, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 08.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0297/17 | Odvoz bioodpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 12.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0298/17 | Strava pre klientov, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 373,10 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0299/17 | Vodné, stočné, zrážky, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0300/17 | Včasná intervencia - telefón 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,51 € | 13.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0301/17 | Poplatok za odvozné miesto, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 15.12.2017 | 19.12.2017 | Faktúra | |||||
DFKV/0003/17 | Včasná intervencia - Bayleyho škála | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Psychoprof | 34132988 | 2 273,62 € | 04.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0290/17 | Telefón, internet, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,97 € | 06.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0309/17 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 18.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0312/17 | Notebook s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 768,20 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0303/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu - veľkoobjemový kontajner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 118,20 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0310/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0304/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 60,00 € | 15.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
DFBV/0316/17 | Hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 295,20 € | 21.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0319/17 | Canisterapia, 11/2017 a 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 160,00 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0322/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 5 808,38 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0318/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 27.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0325/17 | Pranie a žehlenie, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 147,74 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0001/18 | Ročný poplatok za program MediCom, r. 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 148,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra |