Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0218/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 283,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/21 | Tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 78,65 € | 23.09.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 101,86 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Ďurček, Združenie G. D. S. Farby Laky | 13993372 | 276,51 € | 14.08.2019 | 30.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/17 | Servisné práce na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 289,68 € | 22.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/23 | Oprava mixéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 218,52 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0261/21 | Seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 49,00 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 405,65 € | 02.09.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Vozíky na špinavé prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | A J Produkty | 36268518 | 236,88 € | 26.08.2019 | 02.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 698,50 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TZMO Slovakia s.r.o. | 36546127 | 975,56 € | 12.10.2023 | 24.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/22 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 83,15 € | 05.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/21 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 47,70 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Vrecia do bezzápachových košov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 380,00 € | 25.08.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 799,01 € | 14.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0274/17 | Sťahovanie klavíra | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra PMP | 36701777 | 133,20 € | 20.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Servis PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 45,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 60,11 € | 08.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/21 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DEKOR POINT, s.r.o. | 36831301 | 300,69 € | 14.09.2021 | 16.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 26,52 € | 17.08.2020 | 14.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | SVI - dávkovač na dezinfekciu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 89,86 € | 28.08.2020 | 28.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/19 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 134,57 € | 09.08.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 73,25 € | 20.11.2017 | 24.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/23 | Školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 130,00 € | 29.09.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO | 35819081 | 313,48 € | 04.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0250/21 | Núdzové svietidlá | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | E-SVIT.CZ s.r.o. | 28379543 | 129,80 € | 08.09.2021 | 14.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | SVI - materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 148,75 € | 17.08.2020 | 24.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/19 | Revízia - motomed Thera Trainer | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ProormedentSK s.r.o. | 47028076 | 60,00 € | 20.09.2019 | 07.10.2019 | Faktúra |