Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0336/22 | SVI - prenájom učebne, prevádzkové náklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Obchodná akadémia | 30775418 | 20,00 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 174,67 € | 05.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/18 | Maľovanie hygienických zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 2 190,00 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/22 | SVI - výtvarné potreby | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lýdia Komorová UMELECKÉ POTREBY | 41243277 | 123,10 € | 23.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0384/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 294,91 € | 31.12.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/19 | Oprava umývačky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 126,00 € | 17.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/18 | SVI - knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Čamiňakova Nadežda PORTÁL SLOVAKIA | 35463066 | 88,99 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 75,02 € | 23.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/18 | Letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 250,00 € | 30.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0320/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 107,78 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/18 | Výtvarné potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PARALLAX | 46352279 | 331,38 € | 21.11.2018 | 26.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Epifany s.r.o. | 48261653 | 65,55 € | 08.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/19 | SVI - školenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 547,29 € | 06.12.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/18 | Batérie na zdvihák | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Servis INVO | 36038636 | 58,00 € | 21.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 511,22 € | 22.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Tovar - štítky na označovanie bielizne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Theracare | 51400294 | 459,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 158,20 € | 04.12.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 166,80 € | 21.11.2018 | 08.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 605,41 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/19 | Kärcher - nová hadica na čistič | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OSCOM TRADING | 03336093 | 63,46 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 114,80 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/19 | Zimné pneumatiky - Citroën Berlingo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PNEUSYSTEM | 44342951 | 380,40 € | 20.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra |