Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0297/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 406,56 € | 21.12.2023 | 02.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/22 | Vybavenie do DSS - paplóny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | INTERMEDIC SK, s.r.o. | 50454854 | 760,00 € | 23.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/21 | Vitamíny | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 720,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/19 | Hydraulické sprchovacie lôžko | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNITRADE MARKET | 48029637 | 1 700,00 € | 20.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/18 | SVI - úpravy elektroinštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | R.X.V - elektro | 11691361 | 94,00 € | 09.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/23 | Vybavenie do DSS - evakuačné podložky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 2 918,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0313/19 | Náhradná vložka do dverí | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LOCK service | 44674902 | 56,56 € | 03.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/18 | CRP prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 1 350,80 € | 13.11.2018 | 22.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 227,36 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0316/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 228,19 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Hygienický materiál - dezinfekcia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 232,51 € | 12.01.2021 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/19 | SVI - Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 150,00 € | 18.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0340/18 | Pranie a žehlenie bielizne na mesiac november 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 933,42 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 898,82 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 2 604,48 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0365/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | FAST PLUS, a. s. | 35712783 | 129,00 € | 20.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 244,99 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/19 | Prezutie pneumatík - Škoda Fabia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Autoslužby - ČOKY Oto Csóka | 40699510 | 20,00 € | 12.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/18 | Seminár - SVI | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Terezie Hradilková | 05873088 | 767,00 € | 06.11.2018 | 13.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | inSPORTline s.r.o. | 36311723 | 140,95 € | 31.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0362/21 | Servis - Škoda Fabia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 332,17 € | 16.12.2021 | 20.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Vitamíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 700,00 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/18 | Násady na mop | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLERR | 36710369 | 32,81 € | 25.10.2018 | 08.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/22 | Servis elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Martin Csomor | 46378277 | 835,00 € | 04.11.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0364/21 | Tovar - potraviny na kapustnicu | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 80,63 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0337/20 | Kontrola vozidla pred STK | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Autoservis Dufi | 44244282 | 33,87 € | 07.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/18 | Rehabilitačné pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Eureko SK | 36844373 | 43,80 € | 25.10.2018 | 02.11.2018 | Faktúra |