Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/23 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 293,39 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 27,50 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 62,95 € | 20.10.2022 | 02.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0341/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 51,87 € | 03.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/20 | Materiál do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PECE | 36618233 | 161,00 € | 25.11.2020 | 07.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0260/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 501,29 € | 15.10.2018 | 29.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0298/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SAMDEX, s.r.o. | 35804190 | 89,00 € | 20.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/21 | SVI - nastavenie tlačiarne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 36,00 € | 29.11.2021 | 02.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 282,10 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0267/18 | Oprava okien v DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 405,00 € | 17.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/22 | SVI - výtvarný materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARKA | 36523496 | 49,48 € | 02.11.2022 | 08.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 51,10 € | 05.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 51,51 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/18 | Trhové miesto - Vianočná ulička 2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves | 00603392 | 15,00 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 366,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/23 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 312,00 € | 26.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0366/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/21 | Klimatizácia | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Klima LG, s.r.o. | 44462905 | 3 601,20 € | 13.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 40,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/19 | Materiál do výtvarnej dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPIDEKOR | 48228907 | 63,30 € | 12.11.2019 | 25.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 485,99 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | IT servis | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 541,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 63,00 € | 30.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra |