Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0274/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 646,28 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Detská hračka | 46310355 | 17,31 € | 15.10.2018 | 18.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | SVI - seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 30,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFSF/0002/20 | Strava pre zamestnancov - celoplošné testovanie Covid-19 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ONLINECHEF s.r.o. | 50726668 | 42,00 € | 02.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/19 | Konferencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 270,00 € | 10.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0263/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Levron | 27850790 | 58,86 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 1 056,90 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/22 | Servis práčky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Miele s.r.o. | 35872161 | 139,98 € | 11.10.2022 | 07.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 374,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 405,40 € | 02.11.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0268/19 | Seminár 14.10.-18.10.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 400,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/22 | Servis elektrických postelí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Artspect | 47760265 | 360,07 € | 28.10.2022 | 10.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/21 | Preprava | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 9,90 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 50,15 € | 29.10.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/19 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 180,00 € | 18.11.2019 | 20.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0259/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marek Kevežda - KEMA TRANS | 40562166 | 39,90 € | 15.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 95,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/22 | Vybavenie do DSS - mixér | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 779,74 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/21 | Germicídny žiarič | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 600,00 € | 05.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/20 | Servis - umývačka riadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ladislav Sebők, SL - GASTRO | 41785606 | 74,40 € | 02.11.2020 | 12.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/19 | Oprava bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 4 512,00 € | 29.10.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Redimo | 46509852 | 12,35 € | 07.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 312,82 € | 23.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/22 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,20 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/21 | Školenie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Mgr. Katarína Chmurčiaková | 51853451 | 60,00 € | 02.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 234,91 € | 28.10.2020 | 13.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/20 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 557,94 € | 26.10.2020 | 23.11.2020 | Faktúra |