Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/17 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 988,80 € | 19.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/18 | Kancelárske stoličky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 262,44 € | 13.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/19 | Vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 513,60 € | 17.04.2019 | 02.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/19 | Protišmykové pásky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 50,40 € | 25.11.2019 | 09.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/20 | Vrátenie - vodeodolná páska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | -25,20 € | 14.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0392/22 | Vybavenie do DSS - stoličky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B2B Partner | 44413467 | 1 072,80 € | 27.12.2022 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0116/21 | Zdravotnícky materiál - jednorazový návštevnícky plášť | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BASTAG OOPP, s.r.o | 44736835 | 102,00 € | 30.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/17 | Tovar - vrecia na mokre pradlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 300,00 € | 08.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 336,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Tlačiareň, software | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 672,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/21 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bebee s.r.o. | 51849976 | 137,66 € | 05.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 485,99 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/18 | Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BENJAMÍN | 25523414 | 233,13 € | 22.10.2018 | 24.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0278/16 | Servis akvaria 12/2016 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 57,60 € | 09.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/17 | Servis akvaria, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 60,40 € | 02.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Servis akvaria, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 100,20 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Servis akvária, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,58 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/17 | Servis akvária, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Servis akvária, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Servis akvária, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 07.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/17 | Servis akvária, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 06.09.2017 | 19.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/17 | Servis akvária, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0255/17 | Servis akvária, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/17 | Servis akvária, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 149,22 € | 06.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/17 | Servis akvária, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 62,32 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/18 | Servis akvária, 1/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 08.02.2018 | 19.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/18 | Servis akvária, 2/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.03.2018 | 20.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/18 | Servis akvária, 3/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 120,96 € | 09.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra |