Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0388/21 | Pranie a žehlenie, 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,45 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/22 | Pranie a žehlenie 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 869,67 € | 02.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/22 | Pranie a žehlenie 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 735,58 € | 04.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/22 | Pranie a žehlenie 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 068,99 € | 06.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/22 | Pranie a žehlenie 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 804,55 € | 04.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/22 | Pranie a žehlenie 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 911,36 € | 03.06.2022 | 01.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Pranie a žehlenie 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 123,22 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/22 | Pranie a žehlenie 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 786,29 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/22 | Pranie a žehlenie 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 886,28 € | 03.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/22 | Pranie a žehlenie 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 123,22 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0249/23 | Pranie a žehlenie 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 262,81 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/23 | Pranie a žehlenie 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 251,04 € | 06.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/23 | Pranie a žehlenie 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 273,15 € | 07.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/23 | Pranie a žehlenie 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 284,70 € | 06.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/23 | Pranie a žehlenie 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 638,57 € | 05.06.2023 | 29.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/23 | Pranie a žehlenie 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 180,53 € | 05.05.2023 | 29.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/23 | Pranie a žehlenie 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 730,09 € | 13.04.2023 | 02.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/23 | Pranie a žehlenie 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 396,35 € | 08.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/23 | Pranie a žehlenie 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 451,79 € | 03.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0401/22 | Pranie a žehlenie 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 590,50 € | 31.12.2022 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Pranie a žehlenie 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 055,46 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0319/22 | Pranie a žehlenie 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 938,86 € | 04.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/22 | Pranie a žehlenie 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 114,97 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/23 | Tovar - do výtvarného ateliéru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VYDRA, s.r.o. | 35844311 | 118,40 € | 19.07.2023 | 28.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/19 | Ochranný pás na stenu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VMBal | 27774821 | 52,63 € | 15.05.2019 | 28.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/17 | Náhradné diely na kuchynský mixér | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 80,60 € | 23.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/18 | viečko, pohár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viva elektroservis | 44923821 | 39,20 € | 17.08.2018 | 23.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/18 | Tekuté mydlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VICOM | 35908076 | 100,00 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra |