Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0005/17 | Seminar PAM | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 24.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/18 | Seminár PAM 33.00 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 30.01.2018 | 14.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 138,00 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/18 | Seminár GDPR | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 78,00 € | 17.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/19 | Seminár Vema | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 25.03.2019 | 09.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/20 | Vema - seminár | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VEMA | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 263,52 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 117,60 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Servisná prehliadka zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 322,99 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 251,28 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,82 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | ovládač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | servisná prehliadka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/21 | zdvíhacia kazeta | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 3 090,00 € | 07.10.2021 | 10.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFKV/0004/21 | Stropné zdvižné zariadenie Human Care | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | VELCON | 36056677 | 6 180,00 € | 06.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 292,13 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/23 | Servisná prehliadka - stropné zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/23 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 860,04 € | 24.10.2023 | 06.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0214/23 | Servis - zdvižné zariadenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 190,94 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/23 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 552,26 € | 14.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/22 | Servisná prehliadka stropných zdvihákov | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,00 € | 08.11.2022 | 14.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/24 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 302,88 € | 31.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0255/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 220,00 € | 19.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/22 | SVI - pobyt | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VASCA s. r. o. | 44410875 | 600,00 € | 19.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/20 | 2x bezkontaktný teplomer Covid 2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Variaflex | 47375728 | 159,00 € | 23.04.2020 | 30.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/21 | Vrecká do vysávača | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VACS TRADE s.r.o. | 05249708 | 41,07 € | 29.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra |