Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 248,48 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0383/22 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNNI Trading, s.r.o. | 27802221 | 900,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Vybavenie do CSS - toaletné kreslo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 114,00 € | 19.04.2021 | 22.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 19,20 € | 12.02.2021 | 22.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 40,00 € | 10.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 28,80 € | 12.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 51,20 € | 19.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 10.06.2021 | 21.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 6/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 32,00 € | 15.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 46,40 € | 18.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/21 | Zneškodnenie zdravotníckeho odpadu, 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 17,60 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 24,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 12,80 € | 10.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 8,00 € | 17.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 25,60 € | 08.02.2022 | 21.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 182,40 € | 15.03.2022 | 24.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 57,60 € | 14.04.2022 | 25.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0146/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 19.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 10.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 22,40 € | 11.08.2022 | 22.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0248/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 13.09.2022 | 26.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 6,40 € | 28.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra |