Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0334/20 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 202,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/18 | Odvoz bioodpadu, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Pohonné hmoty 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 268,44 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 43,20 € | 21.11.2022 | 28.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/21 | SVI - víkendový pobyt | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | T - SKI TRAVEL spol. s r.o. | 31667562 | 602,00 € | 25.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/20 | Pranie a žehlenie 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 415,36 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 911,84 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,06 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/22 | Strava pre klientov 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 552,85 € | 16.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/21 | Inzerát - pracovná ponuka | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 106,80 € | 22.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/20 | Mesačná kontrola EPS, 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/19 | GPS monitoring 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/18 | Pracovné odevy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ĽUBICA | 50982516 | 81,88 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/17 | Voda, vyúčtovanie 11-12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 282,65 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/23 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/22 | SVI - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 114,80 € | 21.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/21 | Zdravotnícky materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 1 374,96 € | 18.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/20 | Drobný tovar do DSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 27,07 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/19 | Pranie a žehlenie, 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 2 062,23 € | 13.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/18 | Markízy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZATIENIT | 47759330 | 8 114,40 € | 10.12.2018 | 18.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/17 | Telefón, internet, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,49 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/23 | Erasmus - preklady | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PRESTO Services Slovakia, s.r.o. | 44016956 | 95,04 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/22 | Vodárne - vyúčtovanie 2021-2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 214,97 € | 16.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/21 | SVI - Žalúzie | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | J&J Csonga, s.r.o. | 44251858 | 427,20 € | 18.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/20 | GPS monitoring 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/19 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 39,84 € | 13.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/18 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIHI.sk | 36645095 | 148,98 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/17 | Elektrina, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 676,27 € | 31.12.2017 | 06.02.2018 | Faktúra |