Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0329/23 | Tlač 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 128,75 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/22 | SVI - Divadelné predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/21 | SVI - seminár | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 30,00 € | 15.11.2021 | 25.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/20 | Hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 129,82 € | 03.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/19 | Vodárne 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 11.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/18 | SVI - letáky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Oravec - Spoločnosť | 44775547 | 300,00 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/17 | Včasná intervencia - telefón 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,43 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/23 | DSS - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 20,27 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/22 | Odvoz bioodpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 15.11.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/21 | Spaľovanie nemocničného odpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 24,00 € | 15.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/20 | Plyn 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 068,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/19 | Telefón, internet 7/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 63,61 € | 10.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/18 | Polohovacie postele | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REHATEAM | 35873540 | 2 034,90 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/17 | Poplatok za odvozné miesto, 12/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 31.12.2017 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/23 | SVI - telefón, internet 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 48,41 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/22 | Revízia detského ihriska | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | RKDI, s.r.o. | 51562308 | 90,00 € | 14.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/21 | SVI - internet 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 15,00 € | 11.11.2021 | 22.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/20 | Canisterapia 11/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 02.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/19 | SVI - telefón 11/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 39,56 € | 10.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/18 | Hygienické vybavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 541,37 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sylvia Ondrisová | 40782280 | 30,00 € | 31.12.2017 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/23 | Servis akvária 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 90,84 € | 04.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/22 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 90,00 € | 09.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/21 | Odvoz bioodpadu 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 11.11.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/20 | Zdravotnícky materiál - nádoby na odpad | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 98,00 € | 01.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/19 | Protišmykové rohože | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DanMat | 36422886 | 557,28 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/18 | Čistiaci a hygienický materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 988,57 € | 10.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/17 | Oprava WC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef Galovič | 32163941 | 37,00 € | 08.01.2018 | 31.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/23 | Vybavenie do DSS - vrecia na špinavú bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 607,80 € | 30.11.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/22 | vysávač Kärcher WD 6 P S | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 216,90 € | 11.11.2022 | 11.11.2022 | Faktúra |