Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0383/22 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | UNNI Trading, s.r.o. | 27802221 | 900,00 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/21 | Tovar do SVI | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 183,07 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0383/18 | Pranie a žehlenie, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Washapp | 50615513 | 1 461,55 € | 09.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/21 | Tovar do DSS - LED žiarovky | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 208,92 € | 31.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0382/18 | Servis akvária, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 78,00 € | 07.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/22 | Vybavenie do DSS - terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Internet Mall Slovakia | 35950226 | 38,90 € | 21.12.2022 | 21.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 2 852,43 € | 31.12.2021 | 01.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0381/18 | SVI - Terapeutické pomôcky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BONAMI.CZ | 24230111 | 24,90 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 509,23 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/21 | Drobný tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Alza.sk | 36562939 | 52,57 € | 30.12.2021 | 31.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0380/18 | Kompostéry | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mountfield SK | 36377147 | 234,00 € | 07.01.2019 | 07.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/23 | Elektrina 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 563,92 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/22 | Čistiaci a hygienický materiál - prací prášok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Professional support s.r.o. | 51644801 | 201,66 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 345,82 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0379/18 | Telefón, internet, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,75 € | 07.01.2019 | 31.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/23 | Vodárne 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0378/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 65,60 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/21 | Čistiaci a hygienický materiál | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 108,40 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0378/18 | Telefón, internet, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,81 € | 07.01.2019 | 19.01.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/22 | Terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 69,95 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/18 | GPS monitoring | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 592,22 € | 31.12.2018 | 31.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,32 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/22 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 19.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/21 | Tovar do DSS - várnice | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | B-commerce, s. r. o. | 52424812 | 637,00 € | 29.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0376/18 | SVI - Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OZ Permoníci | 51272041 | 202,50 € | 27.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/23 | Odvoz bioodpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/22 | Vybavenie do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 388,70 € | 16.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |