Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0375/21 | čistiace, ochranné potreby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 358,98 € | 29.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0375/18 | Posypová soľ | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 59,90 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Pranie a žehlenie 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 531,76 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/22 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 313,50 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/21 | Zdravotnícky materiál - CRP testy | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Eurolab Lambda, a.s. | 35869429 | 210,10 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/18 | SVI - telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELEKTROSPED | 35765038 | 477,00 € | 21.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/23 | Pohonné hmoty 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,36 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/22 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 137,30 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/21 | Tlačiarenské služby | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovenská pošta | 36631124 | 13,67 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0373/18 | Antivírus | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 144,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/23 | SVI - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,50 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 730,36 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/21 | Tovar - štítky na označovanie bielizne | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Theracare | 51400294 | 459,60 € | 28.12.2021 | 30.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0372/18 | Canisterapia, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 40,00 € | 21.12.2018 | 28.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,09 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/22 | Servis akvária 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 48,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | 4Home | 27465616 | 605,41 € | 27.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0371/18 | Vybavenie do kuchyne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TESCOMA | 31343988 | 100,51 € | 14.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/22 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 393,50 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/21 | Kancelársky papier | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 149,99 € | 22.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/18 | Odšťavovač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | KULINA | 28904354 | 429,44 € | 21.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/23 | trubice do osvelenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 274,95 € | 29.12.2023 | 05.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0369/22 | Odvoz bioodpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/21 | Služby k PC | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Networ s.r.o. | 35889101 | 225,00 € | 21.12.2021 | 28.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0369/18 | Výkon technika BOZP a PO, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 19.12.2018 | 27.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/23 | plinky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ags 92, s.r.o. | 48110591 | 976,05 € | 28.12.2023 | 03.01.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/22 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 18,00 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/18 | Vrecia na prádlo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 600,00 € | 18.12.2018 | 21.12.2018 | Faktúra |