Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0354/20 | SVI - telefón 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 31,16 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/19 | GPS monitoring 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 13.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0354/18 | Strava pre klientov, 12/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 354,07 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/23 | Elektrina 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 622,69 € | 15.12.2023 | 29.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/22 | Telefón, internet 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,11 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/21 | Strava pre klientov 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 506,46 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/20 | Pranie a žehlenie 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 303,61 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/19 | SVI - telefón 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 34,57 € | 13.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0353/18 | Grafické práce, príprava na tlač | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADIV Vida Ľubor | 35331330 | 288,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 900,00 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/22 | Vodárne 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 321,34 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/20 | Stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | 3 150,00 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/19 | Vodárne 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 309,31 € | 10.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/18 | Vŕtačka s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DEXIS SLOVAKIA | 31427855 | 719,86 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/23 | Servis - Škoda Fabia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DANUBIASERVICE | 31397549 | 293,39 € | 15.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/21 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/20 | Vrátenie - stravné poukážky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GGFS | 47079690 | -88,20 € | 31.12.2020 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/19 | Servis akvária 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 42,00 € | 09.01.2020 | 21.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0351/18 | Zažehľovací lis | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Theracare | 51400294 | 990,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/23 | SVI - mikulášske predstavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Agentúra MAKILE | 47953543 | 450,00 € | 14.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/22 | SVI - telefón 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 76,46 € | 05.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/21 | Elektrina 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | 643,01 € | 07.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/20 | Telefón - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 47,62 € | 31.12.2020 | 21.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/19 | Pranie a žehlenie 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L&L TEXTILE SERVICE s.r.o. | 47411848 | 1 160,12 € | 08.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0350/18 | Tlačiareň, software | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 672,00 € | 11.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/23 | Spaľovanie nemocničného odpadu 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 15,60 € | 12.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/22 | Pranie a žehlenie 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 2 055,46 € | 02.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Pohonné hmoty 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,73 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra |