Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0349/20 | Strava pre klientov - 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 269,22 € | 31.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/19 | Telefón, internet 12/2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 73,37 € | 07.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/18 | Príslušenstvo k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BC & MC | 35778962 | 336,00 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/23 | SVI - supervízia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Coachingplus | 42127131 | 240,00 € | 12.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/22 | Plyn 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 732,00 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/21 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 12,07 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/20 | Canisterapia 12/2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 21.12.2020 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/19 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 168,72 € | 02.01.2020 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0348/18 | Maľovanie kancelárií | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Radoslav Osuský | 50711547 | 986,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/22 | Servis akvária 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 86,72 € | 01.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/21 | Vodárne 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 323,00 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/20 | Vitamíny | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PHARMATOP III, s.r.o. | 44657382 | 1 700,00 € | 14.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/19 | Práce po revízii bleskozvodu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRIO CARP TEAM SLOVAKIA | 48339253 | 2 520,00 € | 23.12.2019 | 27.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0347/18 | Canisterapia, 11/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 12.12.2018 | 14.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/23 | Software | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | AWAX s.r.o. | 35730463 | 366,42 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/21 | Telefón, internet 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Slovak Telekom | 35763469 | 106,21 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CAMEA SK | 36468924 | 244,99 € | 16.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/19 | Batérie do zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TME Slovakia | 45241791 | 34,70 € | 23.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0346/18 | Preväzový vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Wild Horse s.r.o. | 47557001 | 306,50 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | IT servis | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 541,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/22 | SVI - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | V lavici s.r.o. | 08597511 | 12,00 € | 30.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/21 | SVI - telefón 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | O2 Slovakia | 35848863 | 48,04 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/20 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 129,60 € | 15.12.2020 | 23.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/19 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 4 214,62 € | 19.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/18 | Vodovodné batérie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 247,85 € | 11.12.2018 | 13.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/22 | Pracovná zdravotná služba | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | FOLYMA, s.r.o. | 35802049 | 300,00 € | 01.12.2022 | 12.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/21 | Pranie a žehlenie, 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 655,72 € | 03.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra |