Faktúry
Počet záznamov: 2761
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 478,37 € | 06.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0317/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 793,28 € | 04.11.2022 | 01.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0266/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 248,48 € | 03.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0030/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 204,85 € | 07.02.2024 | 07.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0083/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 886,06 € | 08.04.2024 | 08.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/22 | SVI - teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 501,00 € | 07.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/24 | SVI teambuilding | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | bohdal RAJ, s.r.o. | 53524101 | 590,00 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0345/23 | IT servis | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 541,50 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0258/23 | Servis PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Cleanstudio s.r.o. | 53485343 | 45,00 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/23 | Servisné práce k PC | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 5ok s.r.o. | 53316665 | 60,00 € | 18.05.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 97,88 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0271/22 | Webhosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/24 | Hosting, doména | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 20.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0338/23 | Pranie a žehlenie 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 542,43 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/23 | Pranie a žehlenie 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 619,43 € | 06.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0374/23 | Pranie a žehlenie 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 531,76 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/24 | Pranie a žehlenie 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 786,74 € | 05.02.2024 | 29.02.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0060/24 | Pranie a žehlenie 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 622,51 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/24 | Pranie a žehlenie 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 614,70 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/22 | Oprava elektroinštalácie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Monivan s. r. o. | 53191064 | 3 332,08 € | 03.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/22 | Výmena dverí na skriniach | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | brill.sk s.r.o. | 52762378 | 4 926,00 € | 10.08.2022 | 15.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/24 | Vertikalizačný stojan | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | KIDO Centrum s.r.o. | 52699871 | 1 200,00 € | 17.04.2024 | 29.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | OOPP - tričká | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 427,50 € | 08.07.2020 | 10.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Pracovné oblečenie - vesty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 1 040,00 € | 18.05.2021 | 24.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0368/21 | Tovar do DSS | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 780,00 € | 20.12.2021 | 22.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/22 | Reklamné tabule | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Simon Cooper & Labuťka, s. r. o. | 52569616 | 96,00 € | 25.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra |