Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0190/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 89,51 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/17 | Fuser | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 259,70 € | 07.09.2017 | 22.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 295,78 € | 28.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/17 | Zobrazovacie jednotky do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 1 378,73 € | 20.12.2017 | 28.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0321/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 618,02 € | 28.12.2017 | 03.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/18 | Tlačiareň Konica Minolta - jednotka prenosového pásu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 138,42 € | 02.07.2018 | 17.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/18 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 61,50 € | 20.09.2018 | 09.10.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/18 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 103,03 € | 16.11.2018 | 30.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/19 | SVI - toner do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 336,24 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 157,77 € | 25.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/19 | Príslušenstvo k tlačiarni - optický valec | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 387,43 € | 07.05.2019 | 20.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 28,50 € | 31.05.2019 | 17.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0272/19 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 51,51 € | 24.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/19 | Tonery | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 282,10 € | 31.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 56,85 € | 21.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 112,53 € | 20.01.2021 | 01.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0344/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 614,91 € | 06.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0243/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 438,08 € | 29.09.2023 | 12.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/23 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 395,87 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/23 | SVI - laminovačka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 88,39 € | 14.03.2023 | 27.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0367/22 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 673,98 € | 12.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/24 | Valec do tlačiarne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 99,85 € | 12.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0101/24 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 513,56 € | 29.04.2024 | 13.05.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0363/18 | Vodoinštalačné práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 599,80 € | 17.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/19 | Vodoinštalatérske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 585,48 € | 02.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/19 | Oprava vodovodného potrubia v kotolni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Peter Sládeček | 47872713 | 580,30 € | 06.06.2019 | 13.06.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/17 | Hygienicke potreby - Vcasna intervencia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 459,36 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/17 | Hygienicke potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 233,71 € | 24.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |