Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0011/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 550,80 € | 26.01.2024 | 09.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,36 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0287/21 | Rebrík | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | PROTECO náradie s.r.o. | 50635875 | 121,68 € | 11.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/23 | Strava pre klientov 7-8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 2 948,20 € | 22.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/17 | Nakup tovaru - nabehy pre voziky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 103,20 € | 23.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/17 | Polica s vešiakovou tyčou | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 69,60 € | 09.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/17 | SVI - dosky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 180,00 € | 10.11.2017 | 28.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/18 | SVI - Police | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 144,00 € | 04.04.2018 | 10.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/18 | Stolová doska | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 67,20 € | 18.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/18 | Skrinka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 192,00 € | 06.08.2018 | 14.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/18 | výroba dosiek | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 64,80 € | 23.08.2018 | 10.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0357/18 | Stoly | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 999,00 € | 14.12.2018 | 19.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0149/19 | Stolárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SIMCOMEX | 35685344 | 170,00 € | 24.06.2019 | 01.07.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/18 | Chirurgické nástroje | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 153,90 € | 18.01.2018 | 06.02.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/18 | Zdravotnícke vybavenie do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 202,00 € | 28.02.2018 | 19.03.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0165/18 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 31,79 € | 19.07.2018 | 13.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 43,96 € | 07.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/19 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 44,00 € | 28.03.2019 | 11.04.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 99,25 € | 05.03.2020 | 23.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 91,40 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/20 | Zdravotnícky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 63,50 € | 26.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 146,00 € | 09.07.2020 | 23.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 13,50 € | 22.10.2020 | 05.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/20 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 40,50 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/23 | Zdravotnícky materiál a vybavenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 442,50 € | 26.07.2023 | 07.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/23 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | MEDIHUM | 35952580 | 53,00 € | 09.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/17 | Nakup drobneho tovaru | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 188,40 € | 30.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/18 | Telefóny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 125,05 € | 16.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0360/18 | SVI - notebook | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 741,00 € | 14.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 103,47 € | 22.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra |