Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0366/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 12.12.2022 | 14.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/22 | SVI - Vzdelávanie - seminár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 105,00 € | 14.10.2022 | 20.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0043/24 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0168/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 40,00 € | 06.07.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/23 | SVI - webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Nezávislá platforma SocioFórum, o.z. | 42263000 | 35,00 € | 27.02.2023 | 23.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | odborná prehliadka elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/18 | Koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 06.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/18 | koučovacie služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 28.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/18 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 70,00 € | 14.11.2018 | 20.11.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Juraj Spišák - MAJSTER PAPIER | 13959603 | 94,80 € | 06.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/17 | Hygienický materiál - WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 93,60 € | 29.11.2017 | 11.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/18 | WC papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,98 € | 13.12.2018 | 17.12.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 14.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/20 | Toaletný papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PhDr. Gabriela Spišáková - Majster Papier | 33768897 | 69,97 € | 13.05.2020 | 05.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0265/20 | Nastavenie telefónnej ústredne | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BaSta Communication | 35914009 | 66,00 € | 07.10.2020 | 12.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Höller Spiel e.U. | ATU60479119 | 190,20 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/22 | Servis markízy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Erik Máthé - EM-Style | 34406727 | 916,32 € | 11.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/21 | Zdravotnícky materiál - rukavice | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Lekáreň RPT, s. r. o. | 52740447 | 273,60 € | 20.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 356,24 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TRONICON | 47010649 | 1 363,97 € | 13.12.2019 | 20.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/21 | Pohonné hmoty 1/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 68,16 € | 04.02.2021 | 08.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Pohonné hmoty 2/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,44 € | 04.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/21 | Pohonné hmoty 3/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 195,12 € | 07.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Pohonné hmoty 4/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,84 € | 05.05.2021 | 07.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0157/21 | Pohonné hmoty 5/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 256,74 € | 04.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/21 | pohonné hmoty | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 214,25 € | 06.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/21 | Pohonné hmoty 7/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 165,70 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |