Faktúry
Počet záznamov: 2767
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0252/23 | GPS monitoring 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 05.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/23 | GPS monitoring 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/23 | Demontáž GPS jednotky - Renault Kangoo | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 24,00 € | 18.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/23 | GPS monitoring 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0164/23 | GPS monitoring 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0144/23 | GPS monitoring 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 07.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/23 | GPS monitoring 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 03.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/23 | GPS monitoring 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 53,40 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/23 | Montáž - GPS monitoring | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 211,20 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 5,66 € | 14.02.2023 | 27.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/23 | GPS monitoring 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.02.2023 | 20.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/23 | GPS monitoring 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2023 | 25.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0356/22 | GPS monitoring 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/22 | GPS monitoring 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.11.2022 | 21.11.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0273/22 | GPS monitoring 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 04.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/24 | GPS monitoring 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | GPS monitoring 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/24 | GPS monitoring 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/24 | GPS monitoring 4/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 08.04.2024 | 18.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0116/24 | GPS monitoring 5/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 09.05.2024 | 20.05.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0104/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 263,52 € | 09.05.2018 | 14.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 117,60 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0280/19 | Servisná prehliadka zdvíhacích zariadení | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 30.10.2019 | 11.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/20 | Oprava stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 322,99 € | 18.08.2020 | 27.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/20 | Servis stropného zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 659,35 € | 10.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 251,28 € | 15.04.2021 | 26.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/21 | Servis zdvižného zariadenia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 225,82 € | 26.04.2021 | 06.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0173/21 | ovládač | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 149,52 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0172/21 | servisná prehliadka | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 288,00 € | 18.06.2021 | 01.07.2021 | Faktúra |