Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0245/21 | Pohonné hmoty 8/2021 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 139,89 € | 06.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0279/21 | Pohonné hmoty 9/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 180,72 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/21 | Pohonné hmoty 10/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 149,47 € | 05.11.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0349/21 | Pohonné hmoty 11/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 118,73 € | 06.12.2021 | 16.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0387/21 | Pohonné hmoty 12/2021 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,28 € | 31.12.2021 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/22 | Pohonné hmoty 1/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 154,01 € | 04.02.2022 | 08.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/22 | Pohonné hmoty 2/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 194,06 € | 08.03.2022 | 05.04.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/22 | Pohonné hmoty 3/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 282,29 € | 05.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/22 | Pohonné hmoty 4/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 231,54 € | 04.05.2022 | 06.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/22 | Pohonné hmoty 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 330,52 € | 06.06.2022 | 08.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Pohonné hmoty 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 458,92 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0244/22 | Pohonné hmoty 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 138,77 € | 07.09.2022 | 03.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/22 | Pohonné hmoty 7/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 178,34 € | 04.08.2022 | 02.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/22 | Pohonné hmoty 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 458,92 € | 06.07.2022 | 02.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0333/23 | Pohonné hmoty 11/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 268,44 € | 05.12.2023 | 12.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/23 | Pohonné hmoty 10/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 269,93 € | 06.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0251/23 | Pohonné hmoty 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 238,10 € | 05.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/23 | Pohonné hmoty 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 207,46 € | 05.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/23 | Pohonné hmoty 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 235,32 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0163/23 | Pohonné hmoty 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 358,18 € | 04.07.2023 | 03.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/23 | PHM - 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 49,13 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/23 | Pohonné hmoty 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 236,90 € | 06.06.2023 | 03.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/23 | Pohonné hmoty 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 248,43 € | 04.05.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/23 | Pohonné hmoty 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 202,00 € | 04.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/23 | Pohonné hmoty 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 220,20 € | 06.03.2023 | 03.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/23 | Pohonné hmoty 1/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 249,98 € | 06.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0399/22 | Pohonné hmoty 12/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 198,73 € | 31.12.2022 | 02.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0359/22 | Pohonné hmoty 11/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 258,56 € | 07.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/22 | Pohonné hmoty 10/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 216,62 € | 04.11.2022 | 07.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/22 | Pohonné hmoty 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,26 € | 05.10.2022 | 31.10.2022 | Faktúra |