Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/18 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 27.07.2018 | 28.08.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/19 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2019 | 12.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 22.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Kontrola komína | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/20 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2020 | 11.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 13.01.2021 | 09.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/21 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 12.07.2021 | 09.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/22 | Kontrola komína | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 19.01.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/22 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 08.07.2022 | 09.08.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 20.07.2023 | 10.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/23 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 16.01.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/19 | Kominárske práce | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 30,00 € | 09.07.2019 | 07.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/24 | Kontrola komína | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Kominár s.r.o. | 47229632 | 32,00 € | 11.01.2024 | 05.02.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/18 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 08.01.2018 | 26.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/19 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/19 | Výmena kyslíkovej fľaše | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 35,46 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/20 | Dlhodobý prenájom fliaš | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 23.01.2020 | 03.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Kyslíková fľaša | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 37,38 € | 19.03.2020 | 06.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Dlhodoby prenajom kyslikovych flias | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 186,00 € | 12.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/22 | Prenájom kyslíkových fliaš, 2022 | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | Linde Gas | 31373861 | 204,00 € | 12.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/23 | Prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 224,40 € | 17.01.2023 | 30.01.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/24 | Dlhodobý prenájom kyslíkových fliaš | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Linde Gas | 31373861 | 246,00 € | 29.01.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0294/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 654,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 360,00 € | 11.11.2019 | 19.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/19 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 1 309,00 € | 03.12.2019 | 23.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/20 | Služby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ADLO - Investičná | 44457626 | 355,00 € | 17.02.2020 | 02.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/18 | knižky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 118,00 € | 23.08.2018 | 11.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0246/20 | SVI - knihy | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Dr. Josef Raabe Slovensko | 35908718 | 30,20 € | 23.09.2020 | 06.10.2020 | Faktúra |