Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0376/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,32 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,09 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/23 | DSS - telefón, internet 2/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,13 € | 06.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | DSS - telefón, internet 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,32 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/23 | DSS - telefón, internet 3/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,23 € | 05.04.2023 | 18.04.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,38 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/24 | DSS - telefón, internet 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,79 € | 08.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/23 | DSS - telefón, internet 4/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 69,52 € | 04.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0160/22 | DSS - telefón, internet 5/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,33 € | 06.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 71,98 € | 06.06.2023 | 19.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/23 | DSS - telefón, internet 5/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,12 € | 05.06.2023 | 15.06.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/22 | DSS - telefón, internet 6/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,50 € | 04.07.2022 | 18.07.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0162/23 | DSS - telefón, internet 6/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,01 € | 04.07.2023 | 17.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 66,72 € | 07.08.2023 | 21.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/23 | DSS - telefón, internet 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,06 € | 03.08.2023 | 15.08.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,02 € | 05.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/23 | DSS - telefón, internet 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 23,32 € | 04.09.2023 | 18.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0257/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,19 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/23 | DSS - telefón, internet 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 30,50 € | 05.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/18 | Elektrický invalidný vozík | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | UNIZDRAV Prešov | 36515388 | 2 575,33 € | 30.08.2018 | 06.09.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/17 | Elektrina | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -486,70 € | 13.01.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/21 | Elektrina - 6/21 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 643,43 € | 08.07.2021 | 04.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/22 | elektrina - nedoplatok | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 517,36 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0323/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -169,87 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0322/23 | Elektrina - opravná faktúra | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | -190,30 € | 29.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/21 | elektrina - preplatok | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | ZSE Energia | 36677281 | -303,83 € | 08.10.2021 | 05.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0355/20 | Elektrina - vyúčtovanie r. 2020 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 1 292,54 € | 31.12.2020 | 09.02.2021 | Faktúra |