Zverejňovanie dokumentov Centrum sociálnych služieb Sibírka

Sibírska 69, Bratislava

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 2751

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0163/17 Canisterapia, 6/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar.sk 46625569 160,03 € 11.07.2017 17.07.2017 Faktúra
DFBV/0142/18 Canisterapia, 6/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 80,00 € 28.06.2018 11.07.2018 Faktúra
DFBV/0158/19 Canisterapia, 6/2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 120,00 € 02.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0224/17 Canisterapia, 7-8/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar.sk 46625569 120,02 € 03.10.2017 09.10.2017 Faktúra
DFBV/0228/18 Canisterapia, 7/2018, 8/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 160,00 € 14.09.2018 19.09.2018 Faktúra
DFBV/0229/17 Canisterapia, 9/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar.sk 46625569 120,02 € 09.10.2017 16.10.2017 Faktúra
DFBV/0238/18 Canisterapia, 9/2018 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar TECH 51176564 120,00 € 02.10.2018 17.10.2018 Faktúra
DFSF/0001/20 Catering - BOZP školenie 4.9.2020 Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 ONLINECHEF s.r.o. 50726668 254,40 € 07.09.2020 23.09.2020 Faktúra
DFBV/0180/19 CD prehrávač - Biela Snoezelen miestnosť Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 OKAY Slovakia 35825979 299,00 € 16.07.2019 22.07.2019 Faktúra
DFBV/0009/18 Chirurgické nástroje Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 MEDIHUM 35952580 153,90 € 18.01.2018 06.02.2018 Faktúra
DFBV/0244/17 Chladnička Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 ELEKTROSPED 35765038 269,10 € 24.10.2017 25.10.2017 Faktúra
DFBV/0023/17 Cielene aktivity so psom, 1/2017 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 tristar.sk 46625569 40,01 € 09.02.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0247/17 Čistiace a hygienické prostriedky Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 502,06 € 31.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0044/17 Cistiace potreby Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 SASCHA 31341110 258,76 € 06.03.2017 21.04.2017 Faktúra
DFBV/0183/21 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 464,30 € 02.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0182/21 čistiace potreby Centrum sociálnych služieb Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 27,60 € 02.07.2021 02.08.2021 Faktúra
DFBV/0375/21 čistiace, ochranné potreby Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií 30775400 REMPO, s.r.o. 35819081 358,98 € 29.12.2021 03.01.2022 Faktúra
DFBV/0241/17 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 594,25 € 20.10.2017 20.11.2017 Faktúra
DFBV/0314/17 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 113,69 € 22.12.2017 28.12.2017 Faktúra
DFBV/0170/18 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 281,45 € 25.07.2018 28.08.2018 Faktúra
DFBV/0231/18 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 251,64 € 19.09.2018 29.10.2018 Faktúra
DFBV/0243/18 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 155,11 € 05.10.2018 08.11.2018 Faktúra
DFBV/0326/18 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 988,57 € 10.12.2018 13.12.2018 Faktúra
DFBV/0061/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 660,50 € 21.03.2019 09.04.2019 Faktúra
DFBV/0120/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 594,54 € 20.05.2019 17.06.2019 Faktúra
DFBV/0150/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 690,86 € 25.06.2019 11.07.2019 Faktúra
DFBV/0198/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 134,57 € 09.08.2019 26.08.2019 Faktúra
DFBV/0208/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 214,81 € 21.08.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0215/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 Hagleitner hygiene Slovensko 35840790 78,19 € 28.08.2019 23.09.2019 Faktúra
DFBV/0251/19 Čistiaci a hygienický materiál Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka 00604968 REMPO, s.r.o. 35819081 717,43 € 24.09.2019 11.10.2019 Faktúra