Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0157/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 7/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 361,32 € | 03.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 963,41 € | 04.08.2022 | 06.09.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 8/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 961,35 € | 07.08.2023 | 04.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/22 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2022 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 3 480,63 € | 06.09.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0210/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 9/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 4 377,99 € | 04.09.2023 | 02.10.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/22 | Dobropis - vrátenie tovaru | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | -185,33 € | 22.08.2022 | 31.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/20 | Dodanie a montáž fitness parku | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | 46167145 | 2 364,00 € | 04.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/21 | Dodanie a montáž vchodových dverí | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | B.F.-stav, spol.s.r.o. | 34139711 | 2 404,93 € | 13.07.2021 | 19.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Dodanie hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 1 000,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFKV/0003/19 | Dodávka a inštalácia stropného zdvíhacieho systému | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ridop | 51158973 | 7 914,00 € | 04.10.2019 | 21.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 1/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0256/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 10/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 06.11.2017 | 20.11.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 11/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.04.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.06.2017 | 20.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 05.09.2017 | 13.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 9/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.10.2017 | 16.10.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0264/21 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 95,60 € | 17.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/23 | Doména, webhosting | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Test Centrum s. r. o. | 53230353 | 97,88 € | 20.09.2023 | 25.09.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0240/19 | Doprava, montáž hojdacieho hniezda | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Kliský Jozef | 43669051 | 750,00 € | 16.09.2019 | 19.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0254/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 26,92 € | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/19 | Drobný materiál do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ENTO Železiarstvo | 35798505 | 20,94 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0275/20 | Drobný tovar | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 25,27 € | 13.10.2020 | 26.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/18 | Drobný tovar - terapie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | 3lobit s.r.o. | 46020152 | 16,50 € | 19.04.2018 | 02.05.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Drobný tovar do CSS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alza.sk | 36562939 | 52,90 € | 30.03.2021 | 12.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/20 | Drobný tovar do DSS | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | AKCES SLOVAKIA, s.r.o. | 36442411 | 32,26 € | 17.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra |