Faktúry
Počet záznamov: 2747
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/17 | Seminar - sprava registratury a dokumentov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Národný ústav celoživotného vzdelávania | 00699438 | 40,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/17 | odborná prehliadka elektrickej inštalácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Jozef DRNZÍK | 11796511 | 70,00 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/17 | strava klientov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 353,54 € | 14.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/17 | Nakup materialu - plavajuca podlaha | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OBI Slovakia | 48258946 | 177,84 € | 15.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/17 | Rocny poplatok programoveho vybavenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MediCom Software | 36314005 | 145,00 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/17 | Vodne, 1/2017, Stocne, zrazky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 274,22 € | 20.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/17 | Elektrina - preddavky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 21.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/17 | Revizie zariadeni kotolne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Hlinka - Revenz | 11801727 | 380,00 € | 27.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/17 | Stravne listky pre zamestnancov, Odmena za sluzbu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 4 007,78 € | 28.02.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/17 | Vykon technika BOZP a PO, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/17 | Dohlad nad pracovnymi podmienkami, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 01.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/17 | Plyn, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/17 | Servis akvaria, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 100,20 € | 02.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/17 | Canisterapia, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 40,01 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/17 | Pranie a zehlenie, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 999,53 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/17 | Elektricka energia, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 507,10 € | 03.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/17 | Odvoz a zneskodnenie nebezpecneho odpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/17 | Cistiace potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SASCHA | 31341110 | 258,76 € | 06.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/17 | Strava pre klientov, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 309,01 € | 08.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/17 | Poplatok za odvozne miesto, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 265,44 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 67,04 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/17 | Telefon, internet, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 29,47 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/17 | Nakup materialu - poziarna vetracia mriezka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Systemair | 35763434 | 163,22 € | 10.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/17 | Nakup materialu - zatvarac dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | H & B Slovakia | 35798319 | 558,43 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/17 | Mesacna kontrola EPS, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/17 | Mesacna kontrola EPS, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/17 | Oprava defektu - Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | MIKONA | 31570364 | 26,35 € | 13.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/17 | Voda, 2/2017, Stocne, zrazky, 2/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 698,52 € | 16.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra |