Faktúry
Počet záznamov: 2741
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0063/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 07.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/24 | Pranie a žehlenie 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 622,51 € | 07.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0056/24 | Odvoz bioodpadu 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0058/24 | GPS monitoring 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | Elektrina 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 518,21 € | 06.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0055/24 | Vodárne 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 06.03.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/24 | Pohonné hmoty 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 240,03 € | 06.03.2024 | 28.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0051/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 123,28 € | 05.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/24 | DSS - telefón, internet 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,32 € | 05.03.2024 | 18.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0047/24 | Plyn 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 370,00 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/24 | Strava pre klientov 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 2 453,08 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/24 | Réžia klienti 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 736,04 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/24 | SVI - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 51,62 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/24 | DSS - telefón 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 21,97 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/24 | Tlač 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 116,35 € | 04.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/24 | Servis akvária 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 79,20 € | 01.03.2024 | 14.03.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/24 | SVI - vzdelávanie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 29.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0041/24 | Výkon technika BOZP a PO, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.02.2024 | 11.03.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0042/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 277,57 € | 28.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0040/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Hagleitner hygiene Slovensko | 35840790 | 404,41 € | 26.02.2024 | 27.03.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/24 | Zdravotnícky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 189,36 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0039/24 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Scandi s. r. o. | 36642983 | 800,46 € | 22.02.2024 | 05.03.2024 | Mgr. Ľudovít Jančula | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 13,00 € | 14.02.2024 | 26.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0036/24 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 08.02.2024 | 15.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/24 | Mesačná kontrola EPS, 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 60,00 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 388,39 € | 08.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 143,00 € | 07.02.2024 | 12.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0027/24 | Odvoz bioodpadu 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 64,80 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/24 | GPS monitoring 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 07.02.2024 | 19.02.2024 | Ing. Marián Beniak, PhD. | Riaditeľ | Faktúra |