Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0047/17 | Koucovacie sluzby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Slávka Takáčová | 46573691 | 35,00 € | 09.03.2017 | 21.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/17 | Vcasna intervencia - Telefon, internet 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 41,64 € | 10.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0087/17 | Poplatok za odvozne miesto, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 315,21 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/17 | Servis akvaria, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,50 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/17 | Oprava dveri | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľuboš Szalay | 37497901 | 96,00 € | 11.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/17 | Nakup materialu - platno a farby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ARTMIE, spol. s r.o. | 36731684 | 146,89 € | 13.04.2017 | 26.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/17 | Rocna kontrola EPS - 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 921,77 € | 07.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0084/17 | Strava pre klientov, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 654,77 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0085/17 | Telefon, internet, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 59,93 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/17 | Vcasna intervencia - najomne za priestory, 2.stvrtrok 2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mestská časť Bratislava - Rača | 00304557 | 240,00 € | 11.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/17 | Nakup zdravotnickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | SANIMAT SK s.r.o. | 50246941 | 134,32 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/17 | Vodne, stocne, zrazky, 3/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 18.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0094/17 | Nakup hygienickeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Viera Szíkorová SANTECH | 40219291 | 34,99 € | 19.04.2017 | 02.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/17 | Nakup kancelarskeho materialu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 263,08 € | 18.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/17 | Servisne prace na PC | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Networ s.r.o. | 35889101 | 292,68 € | 20.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/17 | Servisne prace na osobnom automobile | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Štefan Múčka - Autoopravovňa Múčka | 34985301 | 220,99 € | 21.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/17 | Elektrina, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 496,57 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/17 | Vcasna intervencia - zriadenie pristupu do systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/17 | Vcasna intervencia - Skolenie systemu eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 90,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/17 | Vcasna intervencia - Licencia pre system eKarta Rodiny | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Juraj Gromoš | 47230401 | 360,00 € | 27.04.2017 | 09.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/17 | Stravne listky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 26.04.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/17 | Servis akvária, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 70,58 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/17 | Canisterapia, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar.sk | 46625569 | 80,02 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/17 | Divadelné predstavenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ľudmila Trenklerová | 50837290 | 120,00 € | 02.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/17 | Výkon technika BOZP a PO, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/17 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDKL5 Slovakia | 42413974 | 154,00 € | 04.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/17 | Pranie a žehlenie, 4/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 946,61 € | 05.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/17 | Plyn, 5/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 03.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/17 | Kancelársky papier | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Office Star | 46323546 | 114,90 € | 09.05.2017 | 12.05.2017 | Faktúra |