Faktúry
Počet záznamov: 2745
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0173/17 | Revízia elektrických spotrebičov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | OPaOS | 46936122 | 647,00 € | 25.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0175/17 | Odvoz bioodpadu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 21,60 € | 25.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/17 | Lístky - Twin City Liner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 824,00 € | 13.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/17 | Lístky - Twin City Liner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | FLORA TOUR | 17317363 | 40,00 € | 20.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/17 | Servis akvária, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 10.07.2017 | 03.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/17 | Konzultácia v oblasti AAK | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Speciálně pedagogické centrum pro děti a mládež s vadami řeči se zaměřením na AAK | 25682806 | 33,49 € | 07.12.2017 | 18.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/17 | Kancelársky materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 87,73 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 319,46 € | 18.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/17 | Supervízia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Mgr. Petra Zemanová | 40659500 | 60,00 € | 15.12.2017 | 20.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/17 | Telefón, internet, 6/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,02 € | 10.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0174/17 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Edenred Slovakia | 31328695 | 3 354,34 € | 25.07.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/17 | Knihy | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Artforum | 35716584 | 204,38 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0180/17 | Dohľad nad pracovnými podmienkami, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Matej Gabriška | 47075066 | 24,90 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/17 | Výkon technika BOZP a PO, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/17 | Plyn, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 1 260,00 € | 04.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/17 | Servis akvária, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 99,60 € | 07.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/17 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 01.08.2017 | 15.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0185/17 | Strava pre klientov, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 159,52 € | 08.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/17 | Včasná intervencia - telefón 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 32,68 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0187/17 | Poplatok za odvozné miesto, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HLAVNÉ MESTO SR BRATISLAVA | 00603481 | 215,67 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0188/17 | Mesačná kontrola EPS, 8/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 10.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/17 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | COMERT s.r.o. | 17318793 | 89,51 € | 11.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/17 | Pranie a žehlenie, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | LIKA service | 46856358 | 1 052,53 € | 14.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/17 | Elektroinštalačný materiál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 302,46 € | 16.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/17 | Odvoz bioodpadu, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 32,40 € | 18.08.2017 | 22.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/17 | elektroliečebný prístroj | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 2 650,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFKV/0002/17 | vakuová jednotka | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | EGAMED BA | 36727172 | 1 750,80 € | 12.07.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/17 | Regál | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Sunix | 35889764 | 35,50 € | 23.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0189/17 | Telefón, internet, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 68,81 € | 10.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/17 | Vodné, stočné, zrážky, 7/2017 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 290,36 € | 14.08.2017 | 05.09.2017 | Faktúra |