Faktúry
Počet záznamov: 2771
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0113/18 | Erasmus partner - obed | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Agentúra Manna | 36749117 | 84,56 € | 24.05.2018 | 31.05.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0117/18 | Kurz Bazálnej stimulácie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | INSTITUT Bazální stimulace podle Prof. Dr. FRÖHLICHA, s.r.o. | 25889966 | 308,00 € | 29.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0115/18 | Vyhotovenie bezpečnostného projektu (GDPR) | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PK-Systems | 36636720 | 421,20 € | 28.05.2018 | 01.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0123/18 | Žiarivky | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ELRON Elektro | 35933747 | 46,49 € | 01.06.2018 | 05.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0105/18 | Elektrina, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 535,11 € | 09.05.2018 | 07.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0111/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 211,32 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0112/18 | Hygienický materiál a drogéria | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 119,80 € | 24.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0114/18 | Kontrola hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | POHAS | 35908122 | 145,20 € | 25.05.2018 | 09.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0124/18 | Výkon technika BOZP a PO, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 04.06.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0116/18 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Marius Pedersen | 34115901 | 37,92 € | 28.05.2018 | 11.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0132/18 | Materiál na arteterapiu | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | TB&O Czech Republic s.r.o. | 24232726 | 272,52 € | 06.06.2018 | 12.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0134/18 | Poradenstvo - Senzomotorická stimulácia a kŕmenie | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | PaedDr. Adelaida Fábianová | 0 | 600,00 € | 08.06.2018 | 13.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0121/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 150,38 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0122/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 38,67 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0125/18 | Pranie a žehlenie, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | WASCO - družstvo | 48079707 | 1 222,74 € | 04.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0126/18 | Plyn, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovenský plynárenský priemysel | 35815256 | 706,00 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0127/18 | Strava pre klientov, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DSS pre deti a dospelých INTEGRA | 30843251 | 2 562,96 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0129/18 | Canisterapia, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 120,00 € | 05.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0135/18 | Telefón, internet, 4/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,70 € | 11.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0136/18 | Servis akvária, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 84,00 € | 12.06.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0120/18 | Kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Ing. Pavol Regina - REGINA | 11636653 | 46,13 € | 31.05.2018 | 15.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0130/18 | Mesačná kontrola EPS, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 57,40 € | 06.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0133/18 | SVI - telefón, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia | 35848863 | 42,17 € | 08.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0137/18 | Vodárne, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 339,37 € | 13.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0138/18 | Odvoz bioodpadu, 5/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 7,20 € | 12.06.2018 | 19.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0140/18 | Hnojivo | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | HORNBACH - Baumarkt SK | 35838949 | 43,96 € | 28.06.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0119/18 | Stravné lístky pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | DOXX - Stravné lístky | 36391000 | 2 648,82 € | 30.05.2018 | 28.06.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0139/18 | Oprava zdvižného zariadenia | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | VELCON | 36056677 | 117,60 € | 26.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0142/18 | Canisterapia, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | tristar TECH | 51176564 | 80,00 € | 28.06.2018 | 11.07.2018 | Faktúra | |||||
DFBV/0148/18 | Výkon technika BOZP a PO, 6/2018 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 03.07.2018 | 11.07.2018 | Faktúra |