Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0268/19 | Seminár 14.10.-18.10.2019 | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 400,00 € | 11.10.2019 | 24.10.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/22 | Workshop Early intervention in family | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | L. C. Educational | HE257166 | 1 750,00 € | 13.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/21 | terapeutické pomôcky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Höller Spiel e.U. | ATU60479119 | 190,20 € | 08.10.2021 | 12.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0241/19 | Vybavenie do dielne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | Premier Farnell ltd. | 876412 | 177,74 € | 17.09.2019 | 20.09.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0020/20 | Toner | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 267,23 € | 30.01.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/20 | Páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 18,82 € | 05.02.2020 | 06.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0095/20 | Prenosový pás k tlačiarni | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 224,09 € | 17.04.2020 | 23.04.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0159/20 | Toner, páska do tlačiarne | Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 136,19 € | 18.06.2020 | 22.06.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 84,72 € | 10.07.2020 | 13.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0018/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 187,81 € | 21.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 441,77 € | 09.02.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 44,83 € | 18.03.2021 | 18.03.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/21 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 165,37 € | 12.04.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 288,05 € | 31.05.2021 | 04.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 133,39 € | 05.11.2021 | 09.11.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0339/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 91,26 € | 01.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0352/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 81,46 € | 08.12.2021 | 09.12.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0377/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 118,99 € | 30.12.2021 | 03.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0391/21 | Toner | Stredná odborná škola masmediálnych a informačných štúdií | 30775400 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 406,45 € | 31.12.2021 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 79,26 € | 25.02.2022 | 28.02.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/22 | Toner | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 173,27 € | 13.10.2022 | 17.10.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 143,88 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Licenčná zmluva Cygnus, 1-3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/24 | Licencia Cygnus 4-6/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 03.04.2024 | 15.04.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/24 | SVI - Licencia - eKarta Rodiny, rok 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 960,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/22 | Vybavenie do DSS - posteľná bielizeň | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | 4Home CEE, s.r.o. | 54379431 | 711,85 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 90,00 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0113/22 | Respirátory | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 36,00 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0277/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 151,20 € | 24.10.2023 | 05.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/23 | Čistiaci a hygienický materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Print-Office s.r.o. | 54085292 | 569,64 € | 13.09.2023 | 21.09.2023 | Faktúra |