Faktúry
Počet záznamov: 2751
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0071/24 | Výkon technika BOZP a PO, 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Preventíva, družstvo komplexných služieb prevencie BOZP | 17333504 | 83,00 € | 28.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0065/24 | Kancelársky materiál | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 265,04 € | 12.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0054/24 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 2/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 002,54 € | 06.03.2024 | 08.04.2024 | Ing. Katarína Sekáčová | Zástupca riaditeľa | Faktúra | |||
| DFBV/0016/24 | SVI - Licencia - eKarta Rodiny, rok 2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | JumiSOFT s. r. o. | 54395534 | 960,00 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0373/23 | Pohonné hmoty 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 210,36 € | 31.12.2023 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0008/24 | Licenčná zmluva Cygnus, 1-3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | IRESOFT SK s.r.o. | 55806538 | 855,43 € | 22.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0017/24 | Tonery | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CDRmarket - Denis Čišič | 73390453 | 143,88 € | 31.01.2024 | 02.02.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0374/23 | Pranie a žehlenie 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | WASCO, s. r. o. | 53228821 | 2 531,76 € | 31.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0007/24 | Spaľovanie nemocničného odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Univerzitná nemocnica Bratislava | 31813861 | 20,80 € | 17.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0004/24 | Štvrťročná kontrola EPS | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ALAM s.r.o. | 35839465 | 405,19 € | 12.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0005/24 | Deratizácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Jaroslav Dzurík - TAJER | 11796791 | 201,60 € | 15.01.2024 | 25.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0370/23 | Dobitie stravovacích kariet pre zamestnancov na 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Up Déjeuner, s. r. o. | 53528654 | 5 566,55 € | 30.12.2023 | 29.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0367/23 | Tlač 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Alfa office, s.r.o. | 35955333 | 100,12 € | 31.12.2023 | 23.01.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/24 | Webinár | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce | 50012592 | 100,00 € | 15.03.2024 | 21.03.2024 | Lenka Borošová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0080/24 | Pohonné hmoty 3/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 213,72 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0099/24 | školenie - Deeskalácia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TATRA AKADÉMIA o.z. | 42142946 | 184,00 € | 22.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Magdaléna Ochabová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0378/23 | Vodárne 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Bratislavská vodárenská spoločnosť | 35850370 | 357,72 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0001/24 | GPS monitoring 1/2024 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | TSS Group, a. s. | 36323551 | 42,72 € | 10.01.2024 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0379/23 | Elektrina 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ZSE Energia | 36677281 | 563,92 € | 31.12.2023 | 22.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0375/23 | Odvoz bioodpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 51,84 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0006/24 | SVI - tlač materiálov, Erasmus | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Expresta s.r.o. | 43954782 | 211,41 € | 16.01.2024 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0377/23 | Odvoz zdravotníckeho odpadu 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Ing. Peter Májek | 40706061 | 60,00 € | 31.12.2023 | 18.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0376/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Slovak Telekom | 35763469 | 70,32 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0372/23 | SVI - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 46,50 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0371/23 | DSS - telefón, internet 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 31,09 € | 31.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0366/23 | Servis akvária 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | BIOTOP | 35807032 | 73,20 € | 29.12.2023 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0002/24 | SVI - školenie | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Asociácia poskytovateľov a podporovateľov včasnej intervencie | 50626256 | 215,00 € | 11.01.2024 | 15.01.2024 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0347/23 | Inzercia | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | Profesia, spol. s r. o. | 35800861 | 1 198,80 € | 08.12.2023 | 30.12.2023 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0364/23 | Vybavenie do DSS - evakuačné podložky | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. | 36679607 | 2 918,40 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0362/23 | Réžia klienti 12/2023 | Centrum sociálnych služieb Sibírka | 00604968 | GAUDEAMUS zariadenie komunitnej rehabilitácie | 00603287 | 626,18 € | 21.12.2023 | 29.12.2023 | Mgr. Rudolf Hauzer, MBA | Riaditeľ | Faktúra |