Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3875
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0021/24 | Online seminár PAM 39,00 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Seyfor Slovensko, a.s. | 36237337 | 96,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/08 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing.Slavomír Straka ELSTE | 32060327 | 8 404,00 € | 28.01.2008 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 432,00 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/18 | Kľúčové služby a spotrebný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 121,66 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 382,00 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/20 | Servis VT a správa školských serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/21 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 01.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/22 | členský poplatok Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/23 | Sanet členský poplatok na rok 2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0022/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 01.02.2024 | 27.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/18 | Stravovanie zamestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 806,52 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/19 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | -17,47 € | 18.01.2019 | 04.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/20 | Servisné práce na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 48,00 € | 04.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/21 | Dodávka a montáž klimatizácie TOSHIBA | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Barát - Profan | 22661867 | 1 440,00 € | 03.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 02.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/23 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 749,00 € | 02.02.2023 | 16.02.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0023/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 01.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 93,13 € | 23.01.2017 | 02.02.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0024/18 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 399,00 € | 06.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |