Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0137/22 | Dataprojektor BENQ, materiál pre VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 468,00 € | 07.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/20 | Dávkovač dezinfekčného roztoku voľne stojaci 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 660,14 € | 09.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0233/21 | Dávkovače dezinfekcie 4 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SIKO KÚPEĽNE a.s. | 43864074 | 169,99 € | 08.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0260/18 | Dávkovače INTRO tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 24.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/20 | Dávkovače na dezinfekciu a dezinfekčný roztok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 327,10 € | 28.08.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0162/20 | Dávkovače na tekuté mydlo 32 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 796,80 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/21 | Dávkovače tekutého mydla 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 49,80 € | 07.06.2021 | 27.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0150/19 | Demontáž a montáž drevenného obkladu v aule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Roman Knap | 43967167 | 4 300,00 € | 31.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0229/19 | Demontáž sedadiel z auly a naloženie kontajnera | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 890,00 € | 19.08.2019 | 07.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0241/21 | Demontáž starých výdajných okienok a príprava otvorov na montáž nových výdajných okienok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ernest Vitko | 46847901 | 609,35 € | 12.10.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/17 | Deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 45,12 € | 19.05.2017 | 03.06.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0251/20 | Deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Verve Facility Services s.r.o. | 48264695 | 108,00 € | 19.10.2020 | 04.11.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/18 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 47,60 € | 10.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/19 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 147,62 € | 15.04.2019 | 29.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0292/19 | Deratizácia a dezinfekcia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 63,84 € | 16.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/18 | Deratizácia a dezinfekcia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 104,30 € | 04.05.2018 | 29.05.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 28.04.2021 | 20.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/21 | Deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 123,36 € | 30.09.2021 | 21.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0243/23 | deratizácia priestorov školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 166,80 € | 18.10.2023 | 02.11.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |