Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0062/24 | Objednávame u Vás 2 ks batérií do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 745,44 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0063/24 | Objednávame u Vás chlór a ph do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 360,00 € | 14.05.2024 | 17.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0061/24 | Objednávame u Vás optický valec Xerox Phaser 3260 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 85,00 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0060/24 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 35,00 € | 14.05.2024 | 16.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0059/24 | objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 280,00 € | 10.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| č. 1/V./2024 | Zmluva č. 1/V./2024 o nájme nebytového priestoru | IMA | 30778221 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | ||
| DFBV/0129/24 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 06.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0058/24 | Objednávame u Vás opravu splaškového potrubia v priestoroch technickej miestnosti plavčíka | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ladislav Pollák | 11850981 | 800,00 € | 03.05.2024 | 13.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0124/24 | Materiál na údržbu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 10,15 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0123/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0121/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0127/24 | deratizácia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 60,00 € | 03.05.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| Dodatok č.4 k Zmluve o vykonávaní servisu výpočtovej techniky | Dodatok č.4 k Zmluve o vykonávaní servisu výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Promecon - Ing. Martin Petrák | 13995944 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | ||
| VOBJ/0057/24 | Objednávame u Vás opravu kosačky-traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 990,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0056/24 | objednávame u Vás sifón umývadlový 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 15,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0055/24 | Objednávame u Vás papierové utierky 2-vrstvové 180 ks a toaletný papier JUMBO 2-vrstvový 90 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 30.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0054/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0119/24 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 379,77 € | 27.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0118/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 168,48 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0117/24 | 20 litrov postreku proti burine | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 240,00 € | 26.04.2024 | 16.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |