Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOBJ/0127/23 | Objednávame u Vás kancelársky papier 210 bal biely 80g | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 210,00 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0126/23 | Objednávame u Vás kancelárske potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 430,00 € | 12.12.2023 | 12.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0130/23 | Objednávame u Vás 10 ks hliníkový rám a 10 ks Print - Gymnázium Ladislava Novomeského | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratiska, s. r. o. | 48077844 | 550,00 € | 12.12.2023 | 15.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0129/23 | Objednávame u Vás16 x študentských licencií A1- C2 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 2 100,00 € | 12.12.2023 | 13.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0315/23 | Služby technika BTS a PO za 4.štvrťrok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0313/23 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 401,62 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0316/23 | Smart Class - Lets Talk English LAB 16 x študenské licenicie A1 -C2; | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 2 100,00 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0314/23 | Hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 1 110,24 € | 12.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0125/23 | Objednávame u Vás inštaláciu 25 ks notebookov a 60 ks tabletov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 480,00 € | 11.12.2023 | 19.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0311/23 | Matematika pre stredné školy -školská multilicenicia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 1 280,40 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0312/23 | Robot Marty s príslušenstvom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 1 944,00 € | 11.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| 2409327125 | Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu ProFi Extra | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Generali Poisťovňa, | 54228573 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 594,84 € | 08.12.2023 | 12.12.2023 | 09.12.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | |
| bez | Zmluva o nájme nebytových priestorov | www.scio.sk, s.r.o. | 46646787 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac. | Zmluva | ||
| VOBJ/0124/23 | Objednávame u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 305,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0123/23 | Objednávame si u Vás 3 ks Robot MARTY | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 2 000,00 € | 07.12.2023 | 08.12.2023 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0306/23 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 36,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/23 | Údžba a servis telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/23 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 301,13 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 41,46 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PROFI Elektro s.r.o. | 35935391 | 186,60 € | 07.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |