Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3887
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/17 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,85 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,00 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0008/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/17 | Príručka "Dovolenka" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Wolters Kluwer s. r. o. | 31348262 | 21,50 € | 31.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 301,32 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0077/17 | štiepkovanie orezaných konárov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RONDO spol. s r. o. | 31334172 | 180,00 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/17 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -346,36 € | 30.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/17 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/17 | odpadová nádoba do tlačiarne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 18,00 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/17 | správa serverov a servis VT | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/17 | Objednávame u Vás knihy podľa osobného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s. r. o. | 44918682 | 289,00 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0078/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 188,80 € | 30.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0081/17 | servis tel. ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 31.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0086/17 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 132,56 € | 03.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/17 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 216,00 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0089/17 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 04.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0091/17 | 1 ks chladnička Zanussi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | František Majtán-EURONICS TPD | 11790547 | 154,99 € | 05.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 3 011,92 € | 10.04.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |