Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3875
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0103/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -7 568,11 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0104/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 314,88 € | 11.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0080/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 31.03.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0009/17 | príspevok na stravu zamestnancom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 134,64 € | 03.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0010/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 23,90 € | 06.04.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0076/17 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 56,63 € | 23.03.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0011/17 | príspevok na stravu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 95,20 € | 04.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFSF/0012/17 | Stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA PRO, s. r. o. | 36184683 | 23,90 € | 05.05.2017 | 27.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0119/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 206,70 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0131/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 879,01 € | 12.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0132/17 | Školský atlas sveta | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Mgr. Kliment ONDREJKA | 35272414 | 300,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0135/17 | Projektor ACER | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 474,00 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0133/17 | Elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | -42,35 € | 16.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0106/17 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 486,91 € | 18.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0107/17 | Prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | RICOH Slovakia s.r.o. | 31331785 | 370,72 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0108/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0111/17 | Dodávka toneru LJ M 201/225 2.2k | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 65,00 € | 26.04.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0113/17 | Servis tel. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0114/17 | toner T LJ CP 1210/1510 cyan | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 52,80 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0115/17 | toner TO Lexmark 540 Y alt. | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 03.05.2017 | 29.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |