Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3840
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0283/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 883,42 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0284/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 594,61 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0285/16 | anglické knihy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Ján Strapec - Oxico | 11667958 | 38,36 € | 18.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0286/16 | čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | EU PIPE SERVICES s.r.o. | 46647350 | 468,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0287/16 | služby počítačovej siete Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0288/16 | lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 120,00 € | 21.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0293/16 | korkové tabule | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Lyreco | 35958120 | 41,81 € | 23.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0280/16 | Samolepiaca tabuľa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Miroslav Vašíček - Autodoprava | 34938974 | 43,54 € | 14.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0257/16 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 450,36 € | 19.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0264/16 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 26.10.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0268/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 252,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0269/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0272/16 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 641,37 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0273/16 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,81 € | 07.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0274/16 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 132,72 € | 08.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0276/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 174,73 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0277/16 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 48,66 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0278/16 | tlačiarenské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | IM Production, s. r. o. | 46275916 | 168,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0279/16 | servis telef. ústredne a tel. siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |