Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3869
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFBV/0147/16 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 432,74 € | 16.06.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0056/16 | telefónne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,99 € | 07.03.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0178/16 | maľovanie tried | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 1 096,56 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0177/16 | oprava stropnej omietky - maľovanie po zatečení | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 966,38 € | 19.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0225/16 | spotrebný materiál do umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Yves&Soteco Slovakia, s.r.o. | 35799331 | 132,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0226/16 | materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 50,00 € | 26.09.2016 | 05.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0219/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 84,00 € | 19.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0222/16 | vodoinštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Cibula | 32106891 | 971,21 € | 23.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0223/16 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 75,60 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0224/16 | revízia HP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 183,55 € | 26.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0230/16 | servis výpočtovej techniky, správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0232/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 153,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0233/16 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0234/16 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0235/16 | aktualizácia príručky verejného obstarávania | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nakladatelství FORUM s. r.o., organizačná zložka | 46490213 | 124,62 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0237/16 | služby technika BOZP | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 03.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0242/16 | dodávka vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 587,05 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0246/16 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 10.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0248/16 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -189,48 € | 12.10.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
DFBV/0229/16 | zapožičanie športového náradia a náčinia | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Atletický klub STU Bratislava | 42177570 | 60,00 € | 30.09.2016 | 26.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |