Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3961
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0105/24 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0108/24 | Fotografovanie do pamätnice k 60. výročiu školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 255,00 € | 16.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0110/24 | náhradné diely na kosačku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Marián ŠUPA | 11906022 | 193,00 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0084/24 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 203,39 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0082/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 219,88 € | 28.03.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/24 | rozpočtárske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 1 400,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0085/24 | Redakčný článok s fotogalériou | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SITA Slovenská tlačová agentúra | 35745274 | 720,00 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0097/24 | nastavenie, správu statusu a FB a kredit na boostovanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Štefan Korman TOPMEDIA | 33641064 | 300,00 € | 08.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0100/24 | Občerstvenie na basketbalový turnaj dievčat | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Igor Spiegel - SPIEGEL | 32083611 | 252,94 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0052/24 | Objednávame u Vás druhú časť fotenia do pamätnice školy k 60. výročiu založenia, aj spracovanie a úpravu fotografií pre tlačiareň | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Malíčková Zuzana | 30156157 | 300,00 € | 24.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0050/24 | Objednávame u Vás opravu umývacieho stroja a prostriedok na umývanie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 250,00 € | 22.04.2024 | 25.04.2024 | Objednávka | |||||
| VOBJ/0051/24 | Objednávame u Vás materiál pre modelársky krúžok podla vlastného výberu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 600,00 € | 24.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0049/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 540, 541 a Q2612 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 100,00 € | 22.04.2024 | 24.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0047/24 | Objednávame u Vás vzdelávanie multimediálnych aktivít v jazykovom laboratóriu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | STIEFEL EUROCART s.r.o. | 31360513 | 600,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0046/24 | Objednávame u Vás inštaláciu systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 500,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0045/24 | Objednávame u Vás záhradnú hadicu SPRINT1*50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 70,00 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0048/24 | Objednávame u Vás 20 litrov postreku proti burine | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HILMAR s.r.o. | 52094251 | 240,00 € | 18.04.2024 | 22.04.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0017/24 | čistiaci prostriedok na umývanie podlahy v telocvični | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 186,44 € | 30.01.2024 | 22.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0079/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 2 754,26 € | 21.03.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0088/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 309,00 € | 03.04.2024 | 19.04.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |