Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3873
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Zmluvný partner | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dodatok č.4 k Zmluve o vykonávaní servisu výpočtovej techniky | Dodatok č.4 k Zmluve o vykonávaní servisu výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Promecon - Ing. Martin Petrák | 13995944 | Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora | 0,00 € | 30.04.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | ||
| č. 1/V./2024 | Zmluva č. 1/V./2024 o nájme nebytového priestoru | IMA | 30778221 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 06.05.2024 | 07.05.2024 | Mgr. Aurel Bitter | admin.prac.ekonom.oddelania | Zmluva | ||
| VOBJ/0056/24 | objednávame u Vás sifón umývadlový 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ENTO Železiarstvo, s.r.o. | 35798505 | 15,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0057/24 | Objednávame u Vás opravu kosačky-traktora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HSQ Partner s. r. o. | 44282851 | 990,00 € | 30.04.2024 | 06.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0054/24 | Objednávame u Vás toner do tlačiarne Canon 2500 M | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 45,00 € | 29.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| VOBJ/0055/24 | Objednávame u Vás papierové utierky 2-vrstvové 180 ks a toaletný papier JUMBO 2-vrstvový 90 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 750,00 € | 30.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0115/24 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 90,00 € | 23.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 379,77 € | 27.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| VOBJ/0053/24 | Objednávame u Vás deratizáciu - na GLN | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eduard SIMONDEL | 41888154 | 150,00 € | 25.04.2024 | 02.05.2024 | Ing. Norbert Kyndl | Riaditeľ | Objednávka | |||
| DFBV/0099/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | -4 139,36 € | 09.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 265,16 € | 12.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0083/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 59,40 € | 02.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0101/24 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 40,26 € | 10.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0102/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -565,24 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0103/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -673,19 € | 11.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0113/24 | vodné-stočné, zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 3 154,58 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/24 | inštalácia systému výučby Robotel SmartClas v uč. JL - podporné práce pre dcdávateľa systémuu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 492,00 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0112/24 | záhradná hadica 50 m | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRODOMOS SK s.r.o. | 46836390 | 64,69 € | 19.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/24 | príspevok na stravovanie 03/2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 189,20 € | 15.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |