Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0053/23 | Údržba telefónnej ústredne a siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 08.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0053/24 | Mesačník Dane, účtovnictvo ..... na rok 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 52,50 € | 27.02.2024 | 01.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/17 | tlačiivá | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 36,80 € | 27.02.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/18 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 6 204,88 € | 12.03.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/19 | Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 7 500,00 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/20 | Stravovanie zamestnancov - február 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 683,10 € | 04.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/21 | Seminár "Novela Zákonníka práce od 1.3.2021" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | JUDr. Danica Bedlovičová & spol., s r.o. | 50341286 | 45,00 € | 17.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/22 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 39,83 € | 08.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/23 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 140,86 € | 08.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/24 | elektromontážne práce - účinníik | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | REVAN s.r.o. | 51007835 | 3 432,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/17 | chlórové tablety do bazéna | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ACIT s.r.o. | 35783931 | 372,00 € | 27.02.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/18 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,31 € | 12.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/19 | Školské tlačívá cca 300 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ševt | 31331131 | 47,30 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/20 | Údržba telefónnej siete a tel ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 06.03.2020 | 03.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/21 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 18.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/22 | Zabezpečenie LK v Rdstate - skipasy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | 9 052,00 € | 08.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/23 | Lampa do projektora EPSON | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 119,76 € | 09.03.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0055/24 | Servis výpočtovej techniky, správa školských serverov, správa VT v rámci majetku školy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/16 | telefónne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,99 € | 07.03.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 02.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/18 | maliarske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 979,80 € | 15.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/19 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 19.02.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/20 | Zákonník práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 3,30 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/21 | Za poskytnuté odborné a administratívne služby za 2/2021 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 800,00 € | 26.03.2021 | 07.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/22 | Oprava umývacieho stroja | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | LENMAR SOLUTION, s.r.o. | 46557695 | 95,84 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/23 | telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,55 € | 09.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0056/24 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 55,36 € | 01.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/18 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 876,82 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/19 | Služby - pristavenie a naloženie kontajnera likvidovaným, pokazeným drobným majetkom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 650,00 € | 22.02.2019 | 06.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 155,94 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |