Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0057/21 | Webinár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 42,00 € | 29.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/22 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 675,85 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -205,07 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0057/24 | Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 8 066,10 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/17 | stravné zámestnanacov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 600,60 € | 02.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/18 | Servis telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/19 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 28.02.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/20 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 43,13 € | 06.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/21 | Odpadkové koše 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MEVA-SK s.r.o. Rožňava | 31681051 | 206,64 € | 29.03.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/22 | Údržba telefónnej siete a ústredne február | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 11.03.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/23 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -259,02 € | 09.03.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0058/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 271,27 € | 01.03.2024 | 21.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/17 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 02.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/18 | Toner BROTHER DCP-7030 1 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 78,00 € | 21.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/19 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.03.2019 | 01.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/20 | Ceny na basketbalový turnaj | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Danvis, s. r. o. | 36355356 | 210,24 € | 09.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/21 | Videoseminár "Práca nadčas v škole" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 30,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/22 | Kancelárske potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 240,05 € | 11.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/23 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 17 063,50 € | 13.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 78,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/17 | servis VT a správa serverov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 280,00 € | 01.03.2017 | 20.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/18 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/19 | Inštalácia nových projektov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 48,00 € | 04.03.2019 | 20.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/20 | Doprava osôb na trase Bratislava - Sereď a späť | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Autobusar, s.r.o. | 51236982 | 300,00 € | 10.03.2020 | 02.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/21 | Servis VT, správa školských serverov a správa výpočtovej techniky v rámci majetku | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 486,00 € | 06.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/22 | 1 ks toner Q2612, 1 ks toner Brother TN 423 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 96,00 € | 18.03.2022 | 01.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/23 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Iveta Janíková | 34559671 | 189,20 € | 16.03.2023 | 03.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0060/24 | servis dávkovacieho ventilu na bazéne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | B.P.A. | 31359183 | 97,80 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/17 | hyginické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ESPACK, spol. s. r. o. | 35977167 | 301,32 € | 03.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0061/18 | Projektor BENQ 1 ks, a 2ks harddiskov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 454,32 € | 22.03.2018 | 04.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |