Faktúry
Počet záznamov: 2791
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0072/21 | Vypracovanie rozpočtu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ING. SEDLÁČEK VENDELÍN, STAVEBNÝ PODNIKATEĽ | 11782374 | 350,00 € | 09.04.2021 | 20.04.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/22 | Online semináre - Povinné zvereňovanie, Odmeňovanie zamestnancov škôl | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. | 51424266 | 60,00 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/24 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -561,22 € | 12.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 90,00 € | 09.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/18 | Služby technika BTS a PO | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 06.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/19 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 141,37 € | 12.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/20 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 45,16 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/21 | Stravovanie zamestnancov február a marec | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 422,40 € | 12.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/22 | Odborné a administratívne služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Aurel Bitter Mgr. | 37496433 | 980,00 € | 04.04.2022 | 21.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/23 | Údržba telefónnej siete a ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0073/24 | Dobropis k fa č. 240100001 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Deti a rodičia Tomášičky | 53181026 | -150,00 € | 14.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/17 | toner | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 66,00 € | 15.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/18 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavské tanečné centrum | 31990950 | 400,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/19 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 349,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 14.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/22 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 874,85 € | 04.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/23 | hygienické potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Europapier Slovensko, s.r.o. | 31344381 | 523,20 € | 04.04.2023 | 03.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0074/24 | Návšteva múzea holokaustu v Seredi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenské národné múzeum | 00164721 | 230,00 € | 14.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/17 | seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 23.03.2017 | 03.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/18 | Prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 116,98 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/19 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 14.03.2019 | 02.04.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/20 | Lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 02.04.2020 | 24.04.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/21 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 829,99 € | 15.04.2021 | 04.05.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/22 | Služby technika BTS a PO za i. štvrťrok 2022 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Milan Bojnanský | 40961478 | 97,62 € | 05.04.2022 | 22.04.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/23 | prenájom kopírok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Z+M servis a. s. | 44195591 | 264,56 € | 12.04.2023 | 04.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0075/24 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 796,74 € | 13.03.2024 | 28.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/17 | elektkroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 56,63 € | 23.03.2017 | 04.05.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0076/18 | Údržba telefónnej ústredne a telefónnej siete | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.04.2018 | 30.04.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |