Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0027/21 | Visiace zámky a vložky do zámku 3ks, výroba náhradných kľúčov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | MaG MARKET spol. s r.o. | 31321453 | 125,64 € | 09.02.2021 | 07.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/22 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -1 223,51 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/23 | Stravovanie zamestnancov 1/2023 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 642,50 € | 07.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0027/24 | členský poplatok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/17 | tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s. r. o. | 35882891 | 379,20 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/18 | Údržba tel. siete a tel. ústredne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/19 | Seminár PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Vema | 31355374 | 60,00 € | 28.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/20 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/21 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 51,53 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/22 | dodávka elektrina | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -279,43 € | 07.02.2022 | 21.03.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/23 | telekomunikačné poplatky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 37,79 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0028/24 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 197,56 € | 05.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 416,82 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/18 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -172,62 € | 09.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/19 | toner Brother DCP 7030 1ks, toner Canon 571 XL Black a magenta 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Magic Print s.r.o. | 36617661 | 54,00 € | 28.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/20 | Sanet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/21 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 46,37 € | 05.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/22 | lektorské služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Tanečná škola Jagermajster - RNDr. Elena Jágerská | 17529581 | 400,00 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 586,02 € | 08.02.2023 | 01.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0029/24 | Analýza bazénovej vody | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 02.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 233,69 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/18 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 46,64 € | 12.02.2018 | 04.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/19 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 143,64 € | 30.01.2019 | 22.02.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/20 | Stravovanie zamestnancov- január | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Jozef Biznár | 32823274 | 1 062,60 € | 07.02.2020 | 26.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/21 | Respiračné rúška FFP2 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | TOP OFFICE .r.o. | 36355160 | 176,26 € | 10.02.2021 | 21.02.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/22 | inštalatérske práce | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Martin Kaiser - M K | 40699102 | 354,50 € | 08.02.2022 | 25.02.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/23 | dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -110,98 € | 08.02.2023 | 21.03.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0030/24 | dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 598,00 € | 06.02.2024 | 26.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/17 | elektroinštalačný materiál | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ANMIMA, s.r.o. | 44359594 | 16,36 € | 26.01.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0031/18 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | -33,18 € | 12.02.2018 | 22.03.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |