Faktúry
Počet záznamov: 2757
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0184/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0185/17 | zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 07.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 48,34 € | 14.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0195/17 | Za poskytnuté služby - domény | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Positive s. r.o. | 35919540 | 24,00 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0196/17 | Služby počítačovej siete SANET | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | SANET | 17055270 | 149,37 € | 21.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/17 | Služba - pristavenie a naplnenie kontajnera stavebným odpadom | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Majerov Vladimír | 13958950 | 620,00 € | 23.08.2017 | 04.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0200/17 | Maľovanie kabinetov a učební | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Simon František | 40809242 | 973,10 € | 25.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0198/17 | Tonery do tlačiarní | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 129,60 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0199/17 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 411,29 € | 23.08.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0201/17 | Údržba tel. ústredne a tel. siete za mesia august | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Jozef Bernáth | 41159519 | 60,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0202/17 | Správa školských serverov, servis výpočtovej techniky | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 336,00 € | 04.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0203/17 | Odborný mesačník PaM | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PORADCA | 36371271 | 68,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 4,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/17 | Dodávka plynu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovenský plynárenský priemysel a.s. | 35815256 | 67,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0210/17 | Switch TP-Link T 1600G-28 TS | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 156,00 € | 08.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/17 | Dodávka elektriny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovakia energy | 36807702 | -508,24 € | 13.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/17 | Verejná správa SR - ročný prístup | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 96,00 € | 07.09.2017 | 18.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0211/17 | Materiál pre výpočtovú techniku - lampa do projektora | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Ing. Martin Petrák - Promecon | 13995944 | 118,80 € | 14.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/17 | odvoz odpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 149,31 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/17 | Vysokotlakové čistenie kanalizácie | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Kanál servis | 43868878 | 583,20 € | 13.09.2017 | 20.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/17 | Dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -1 921,93 € | 14.09.2017 | 25.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 50,87 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/17 | Zrážková voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 182,47 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/17 | Telekomunikačné služby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Slovak Telecom a.s. | 35763469 | 47,20 € | 07.09.2017 | 28.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0216/17 | Vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 1 595,96 € | 14.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/17 | toner LJ CP 1525 black | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 54,00 € | 19.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0218/17 | Revízia hasiacich prístrojov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | HAS-MAX Július Májik | 41438426 | 172,78 € | 22.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0220/17 | Tonery | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 115,20 € | 25.09.2017 | 29.09.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0219/17 | prenájom rohoží | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | CWS Slovensko, s.r.o. | 31411045 | 101,16 € | 25.09.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0231/17 | vodné-stočné | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská vodárenská spoločnosť a.s. | 35850370 | 410,14 € | 04.10.2017 | 18.10.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |