Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0351/19 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 205,86 € | 04.12.2019 | 04.01.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0039/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 431,58 € | 14.02.2020 | 04.03.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0197/20 | čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 466,39 € | 02.09.2020 | 22.09.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0257/20 | Čistiace potreby | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 207,35 € | 22.10.2020 | 01.12.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/22 | Ručný držiak velcro PAD 5 ks a 20 ks PAD scheuer červený a čierny | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Banchem, s. r. o. | 36227901 | 54,77 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0282/21 | Oprava havarijného stavu kuchyne | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BAUPAK, s. r. o. | 44687770 | 106 049,26 € | 25.11.2021 | 13.12.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0054/19 | Zabezpečenie LK - strava a ubytovanie pre 50 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 7 500,00 € | 19.02.2019 | 04.03.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0147/19 | Doprava autobusom na turnaj hokejových zručností | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 250,00 € | 29.05.2019 | 20.06.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0014/20 | Zabezpečenie LVK Bystrá 26.1.2020 - 30.1.2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BEKAPE, a. s. | 35722495 | 9 000,00 € | 22.01.2020 | 04.02.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0104/22 | Basketbalové lopty 2 + 2 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 155,62 € | 05.05.2022 | 20.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0072/23 | Lopty - 3 ks ceny na turnaj, 1 ks MTZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Biznis inn print, s.r.o. | 47050039 | 126,20 € | 04.04.2023 | 24.04.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0262/18 | Klap-rámy 10 ks A3 formát a 1 ks A0 formát | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 258,00 € | 25.10.2018 | 07.11.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0291/18 | Hliníkové rámy | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 259,20 € | 19.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0294/18 | Objednávame u Vás klap-rámy 9 ks A4 formát a 5 ks A0 formát | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Blanka Fúsková B-reklama | 41782020 | 475,80 € | 23.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0193/21 | rekonštrukcia elektroinštalácie na 2. poschodi | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 5 838,38 € | 03.09.2021 | 01.10.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0051/21 | Rúško antibakteriálne - NANO 100 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | BORTEX BOBROV, spol. s r.o. | 36437506 | 260,00 € | 12.03.2021 | 25.03.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0248/19 | Za vypracovanie správa OPOS EZ | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 900,00 € | 09.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0261/19 | Vypracovanie správy OPOS bleskozvodu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 425,00 € | 23.09.2019 | 04.10.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0290/22 | revízia el. spotrebičov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič | 36924342 | 3 830,00 € | 11.11.2022 | 23.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0008/24 | Revízia bleskozvodov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Branislav Hromkovič s.r.o. | 53267800 | 442,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/23 | Hlíníkové rámy a print Gymnázium Ladislava Novomeského 10 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratiska, s. r. o. | 48077844 | 550,00 € | 14.12.2023 | 20.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0194/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 812,52 € | 15.08.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0169/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 229,80 € | 13.07.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0217/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 837,42 € | 14.09.2016 | 04.10.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0252/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | -2 245,42 € | 12.10.2016 | 04.11.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0283/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 2 883,42 € | 16.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/16 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 5 815,07 € | 15.12.2016 | 27.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0016/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 7 565,38 € | 12.01.2017 | 30.01.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 8 024,89 € | 13.02.2017 | 02.03.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0070/17 | dodávka tepla | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Bratislavská teplárenská a.s. | 35823542 | 4 882,08 € | 10.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |