Faktúry
Počet záznamov: 2783
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSF/0008/17 | stolová voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 16.03.2017 | 03.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0015/18 | výmena filtračných vložiek-zdravá voda | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 85,00 € | 21.11.2018 | 02.12.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0009/21 | Pramenitá voda - výmena filt. vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0012/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | -95,00 € | 08.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0011/22 | pramenitá voda - výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 95,00 € | 02.09.2022 | 02.10.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0007/23 | Výmena filtračných vložiek 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 27.04.2023 | 22.05.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0267/22 | Inštalácia filtračného systému OSMOTIC 280 3 ks | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 1 044,90 € | 25.10.2022 | 04.11.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFSF/0004/24 | výmena filtračných vložiek | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | AQUA.VIA s.r.o. | 35964073 | 297,00 € | 29.02.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0087/22 | Ornitologický posudok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARAR s.r.o. | 46293591 | 150,00 € | 13.04.2022 | 02.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0297/19 | Ošetrenie vybraných stromov - orez stromov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Arbor Vitae-Arboristika,s.r.o. | 36291072 | 3 000,00 € | 23.10.2019 | 07.11.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0096/22 | Odvoz elekrodpadu - vyradený majetok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 87,98 € | 29.04.2022 | 19.05.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0114/23 | Odvoz vyradeného elektromateriálu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 24,00 € | 17.05.2023 | 02.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0059/24 | odvoz vyradeného elektroodpadu | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ARGUSS s.r.o. | 31365213 | 78,00 € | 01.03.2024 | 20.03.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0289/16 | výmena čítačiek na dochádzkový systém | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 568,00 € | 22.11.2016 | 04.12.2016 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0152/17 | ASC Agenda Komplet SŠ 2018 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 08.06.2017 | 03.07.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0184/18 | aSc agenda Komplet SŠ 2019 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 399,00 € | 27.08.2018 | 04.09.2018 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0178/19 | ASC Agenda Komplet 400-699 žiadov SŠ 2020 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 17.06.2019 | 05.07.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/20 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 479,00 € | 15.06.2020 | 07.07.2020 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0143/21 | aSc Agenda Komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 579,00 € | 22.06.2021 | 04.07.2021 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0145/22 | Asc agenda komplet | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 639,00 € | 09.06.2022 | 04.07.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0153/23 | EduPageeGovernment modul | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 168,00 € | 29.06.2023 | 03.07.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0140/23 | aSc Agenda Komplet 500-699 žiakov SŠ 2024 | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 699,00 € | 14.06.2023 | 30.06.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0009/24 | EduPage eGovernment modul - pre školy nad 300 žiakov | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ASC Applied Software Consultants | 31361161 | 288,00 € | 15.01.2024 | 02.02.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0109/17 | Seminár " Efektívna správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | Stavebné práce, opravárenské práce | 78,00 € | 26.04.2017 | 28.04.2017 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | |||
| DFBV/0255/19 | Seminár "Moderná správa registratúry" | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | Asociácia správcov registratúry | 37922190 | 78,00 € | 17.09.2019 | 26.09.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0326/18 | Učebné pomôcky na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 1 098,61 € | 20.12.2018 | 03.01.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0339/19 | Objednávame u Vás učebné pomôcky pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 240,47 € | 29.11.2019 | 23.12.2019 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/22 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 884,12 € | 09.12.2022 | 19.12.2022 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0329/23 | materiál pre modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 647,37 € | 20.12.2023 | 31.12.2023 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra | ||||
| DFBV/0119/24 | materiál na modelársky krúžok | Gymnázium Ladislava Novomeského | 00605786 | ATaC s.r.o. | 45317950 | 379,77 € | 27.04.2024 | 02.05.2024 | Mgr. Zuzana Koprivová | Faktúra |